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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 44.714,19 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 22/04/2024 ( Total R$ 987,68 ) |
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0001889/2024
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0003541/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.066 - PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA | R$ 987,68 |
| | | | | | | | Total R$ 987,68 Total R$ 987,68 |
| | Data: 25/03/2024 ( Total R$ 1.471,21 ) |
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0001294/2024
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0002535/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.066 - PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA | R$ 1.471,21 |
| | | | | | | | Total R$ 1.471,21 Total R$ 1.471,21 |
| | Data: 22/03/2024 ( Total R$ 1.925,71 ) |
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0001279/2024
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0002499/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 886,76 |
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0001269/2024
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0002498/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.052 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES | R$ 454,28 |
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0001267/2024
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0002497/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.053 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAS | R$ 584,67 |
| | | | | | | | Total R$ 1.925,71 Total R$ 1.925,71 |
| | Data: 11/03/2024 ( Total R$ 1.751,30 ) |
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0007190/2023
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0002014/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.053 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAS | R$ 500,29 |
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0007189/2023
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0002013/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.251,01 |
| | | | | | | | Total R$ 1.751,30 Total R$ 1.751,30 |
| | Data: 22/02/2024 ( Total R$ 2.970,88 ) |
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0007157/2023
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0001527/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 2.242,94 |
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0007155/2023
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0001526/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.053 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAS | R$ 323,06 |
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0007154/2023
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0001525/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.052 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES | R$ 404,88 |
| | | | | | | | Total R$ 2.970,88 Total R$ 2.970,88 |
| | Data: 21/12/2023 ( Total R$ 605,49 ) |
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0007540/2023
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0011096/2023
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.066 - PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA | R$ 605,49 |
| | | | | | | | Total R$ 605,49 Total R$ 605,49 |
| | Data: 11/12/2023 ( Total R$ 2.975,35 ) |
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0007042/2023
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0010522/2023
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.066 - PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA | R$ 2.975,35 |
| | | | | | | | Total R$ 2.975,35 Total R$ 2.975,35 |