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Prefeitura Municipal de São José do Calçado - ES
Atualizado em: 10/04/2026 19:11:07

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16 12131415161718
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10/04/20260000898/20260001413/2026PROC.1579/2026 AQUISICAO DE COLHEDORA DE FORRAGENSVITTACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS07.045.700/0008-18R$ 65.000,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
10/04/20260004749/20250001412/2026PROC.1577/2026 REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.POSTO ALTEROSA LTDA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS02.313.300/0001-56R$ 10.829,9630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/04/20260004749/20250001411/2026PROC.1594/2026 REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.POSTO ALTEROSA LTDA170500000000 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS02.313.300/0001-56R$ 11.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/04/20260004749/20250001410/2026PROC.1578/2026 REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.POSTO ALTEROSA LTDA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS02.313.300/0001-56R$ 18.538,8730000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/04/20260004749/20250001409/2026PROC.1594/2026 REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.POSTO ALTEROSA LTDA170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS02.313.300/0001-56R$ 40.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/04/20260004749/20250001408/2026PROC.1594/2026 REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.POSTO ALTEROSA LTDA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS02.313.300/0001-56R$ 54.916,5230000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
09/04/20260000897/20260001407/2026PROC. 1448/2026 REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAVITTACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS07.045.700/0008-18R$ 30.656,4130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
09/04/20260000001/20260001406/2026EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EDP, REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO ANO DE 2026.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS28.152.650/0001-71R$ 5.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
09/04/20260000001/20260001405/2026EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EDP, REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO ANO DE 2026.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.170800000000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS28.152.650/0001-71R$ 3.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
09/04/20260001165/20240001404/2026PROC. 1565/2026 REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR MEIO DA CHAMADA PUBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR 2024 .NELCI SANCHES DA ROCHA155200000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)***.953.077-**R$ 1.916,4330000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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