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Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

Dispensa

002033

2020

05/05/2020

25/05/2020

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME SOLICITACAO E DESCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º (Covid-19)

Concluida

R$ 57.297,38

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

WELINTON DE ALMEIDA BARBOSA	31.988.508/0001-73	Material	MASCARA RESPIRATORIA N95,	Unidade	10,00	R$ 74,00	R$ 740,00
WELINTON DE ALMEIDA BARBOSA	31.988.508/0001-73	Material	LUVA DE PROCEDIMENTO	Par	5000,00	R$ 0,47	R$ 2.350,00
WELINTON DE ALMEIDA BARBOSA	31.988.508/0001-73	Material	TOUCAS DESCARTAVEIS	Unidade	200,00	R$ 0,99	R$ 198,00
WELINTON DE ALMEIDA BARBOSA	31.988.508/0001-73	Material	AVENTAL DESCARTAVEL	Pacote	150,00	R$ 38,59	R$ 5.788,50
WELINTON DE ALMEIDA BARBOSA	31.988.508/0001-73	Material	MACACAO	Unidade	100,00	R$ 77,00	R$ 7.700,00
WELINTON DE ALMEIDA BARBOSA	31.988.508/0001-73	Material	SAPATILHA	Unidade	100,00	R$ 3,20	R$ 320,00
WELINTON DE ALMEIDA BARBOSA	31.988.508/0001-73	Material	MASCARA	Unidade	5000,00	R$ 3,99	R$ 19.950,00
WELINTON DE ALMEIDA BARBOSA	31.988.508/0001-73	Material	Alcool a 70 - HOSPITALAR	Unidade	60,00	R$ 17,50	R$ 1.050,00
WELINTON DE ALMEIDA BARBOSA	31.988.508/0001-73	Material	OCULOS DE SEGURANCA	Unidade	100,00	R$ 24,90	R$ 2.490,00
WELINTON DE ALMEIDA BARBOSA	31.988.508/0001-73	Material	CAIXA TERMICA 32 L	Unidade	2,00	R$ 179,00	R$ 358,00
							R$ 57.297,38

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

002032

2020

05/05/2020

25/05/2020

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CLORO), PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME SOLICITACAO E DESCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º (Covid-19)

Concluida

R$ 16.700,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

WELINTON DE ALMEIDA BARBOSA	31.988.508/0001-73	Material	CLORO LIQUIDO - 1 L	UNIDADE	4000,00	R$ 3,90	R$ 15.600,00
WELINTON DE ALMEIDA BARBOSA	31.988.508/0001-73	Material	CAIXA TANQUE 500 LT	UNIDADE	2,00	R$ 550,00	R$ 1.100,00
							R$ 16.700,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

001839

2020

16/04/2020

12/05/2020

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (KIT DE TESTE RAPIDO COVID-19), CONFORME SOLICITACAO E DESCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º (Covid-19)

Concluida

R$ 14.500,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

WELINTON DE ALMEIDA BARBOSA	31.988.508/0001-73	Material	TESTE RAPIDO COVID-19 KIT COM 25 UNIDADES	Kit	2,00	R$ 7.250,00	R$ 14.500,00
							R$ 14.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

001838

2020

16/04/2020

12/05/2020

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MASCARA), CONFORME SOLICITACAO E DESCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º (Covid-19)

Concluida

R$ 17.250,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

L. A. G. COMERCIAL BOM JESUS LTDA	15.228.477/0001-04	Material	MASCARA DESCATAVEL DUPLA	Unidade	3000,00	R$ 3,25	R$ 9.750,00
L. A. G. COMERCIAL BOM JESUS LTDA	15.228.477/0001-04	Material	MASCARA PFF2 COM VALVULA + NFE	Unidade	100,00	R$ 75,00	R$ 7.500,00
							R$ 17.250,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

001584

2020

23/03/2020

01/04/2020

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL EM GEL).

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º (Covid-19)

Concluida

R$ 17.082,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

L. A. G. COMERCIAL BOM JESUS LTDA	15.228.477/0001-04	Material	ALCOOL EM GEL 500 ML	UNIDADE	780,00	R$ 21,90	R$ 17.082,00
							R$ 17.082,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000044

001690

2021

01/04/2021

Aquisicao de cestas basicas para enfrentamento ao novo coranavirus. COVID 19

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º (Covid-19)

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO

R$ 77.142,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000087/2021	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2022	Aquisicao de cestas basicas para enfrentamento ao novo coranavirus. COVID 19	SUPERMERCADO DO POVO DE CALCADO LTDA	27.537.042/0001-12	TERMINO DE PRAZO	R$ 77.142,00
								R$ 77.142,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SUPERMERCADO DO POVO DE CALCADO LTDA	27.537.042/0001-12	Material	Cesta Basica	Unidade	600,00	R$ 128,57	R$ 77.142,00
							R$ 77.142,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000043

002190

2021

25/05/2021

AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR POR DISPENSA

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º (Covid-19)

Concluida

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R$ 27.609,90

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000086/2021	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2022	AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR POR DISPENSA	DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	TERMINO DE PRAZO	R$ 27.609,90
								R$ 27.609,90

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	Material	LOCAO OLEOSA AGE	Unidade	50,00	R$ 24,90	R$ 1.245,00
DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	Material	KOLLAGENASE	Unidade	40,00	R$ 64,17	R$ 2.566,80
DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	Material	NISTATINA CREME 60G	Unidade	30,00	R$ 17,40	R$ 522,00
DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	Material	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M	Unidade	40,00	R$ 15,10	R$ 604,00
DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	Material	NEOMICINA	Unidade	100,00	R$ 15,48	R$ 1.548,00
DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	Material	PHMB GEL PARA LIMPEZA DE FERIDAS	Unidade	10,00	R$ 110,32	R$ 1.103,20
DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	Material	HIDROGEL COM ALGINATO	Unidade	10,00	R$ 69,90	R$ 699,00
DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	Material	SORO FISIOLOGICO 0,9 - 500 ML	Frasco	300,00	R$ 4,10	R$ 1.230,00
DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	Material	SULFATIAZINA DE PRATA	Unidade	100,00	R$ 56,14	R$ 5.614,00
DROGARIA DE BOM JESUS FERREIRA E ZANON LTDA	10.789.886/0001-58	Material	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS	Pacote	10,00	R$ 65,90	R$ 659,00
							R$ 27.609,90

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000042

001955

2021

21/05/2021

26/05/2021

AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO E E EQUIPAMENTO MATERIAL DE CONSUMO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º (Covid-19)

Concluida

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R$ 186.035,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000085/2021	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2022	AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO E E EQUIPAMENTO MATERIAL DE CONSUMO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19	CARLOS H DA SILVA EIRELI	27.390.536/0001-17	TERMINO DE PRAZO	R$ 186.035,00
								R$ 186.035,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CARLOS H DA SILVA EIRELI	27.390.536/0001-17	Material	ALCOOL GEL 70	Unidade	2000,00	R$ 12,99	R$ 25.980,00
CARLOS H DA SILVA EIRELI	27.390.536/0001-17	Material	MASCARA PFF2	Unidade	50,00	R$ 9,98	R$ 499,00
CARLOS H DA SILVA EIRELI	27.390.536/0001-17	Material	SABONETE LIQUIDO	UNIDADE	1000,00	R$ 10,75	R$ 10.750,00
CARLOS H DA SILVA EIRELI	27.390.536/0001-17	Material	ALCOOL 70 LIQUIDO	UNIDADE	3000,00	R$ 9,94	R$ 29.820,00
CARLOS H DA SILVA EIRELI	27.390.536/0001-17	Material	ALCOOL ANTISSEPTICO 70° 100 ml	Unidade	5000,00	R$ 5,98	R$ 29.900,00
CARLOS H DA SILVA EIRELI	27.390.536/0001-17	Material	LUVAS TAMANHO P	Caixa	20,00	R$ 88,97	R$ 1.779,40
CARLOS H DA SILVA EIRELI	27.390.536/0001-17	Material	LUVAS TAMANHO M	Caixa	60,00	R$ 88,97	R$ 5.338,20
CARLOS H DA SILVA EIRELI	27.390.536/0001-17	Material	LUVAS TAMANHO G	Caixa	20,00	R$ 88,97	R$ 1.779,40
CARLOS H DA SILVA EIRELI	27.390.536/0001-17	Material	MASCARA DESCARTAVEL	Caixa	500,00	R$ 36,00	R$ 18.000,00
CARLOS H DA SILVA EIRELI	27.390.536/0001-17	Material	AVENTAL DESCARTAVEL	Pacote	500,00	R$ 6,40	R$ 3.200,00
							R$ 186.035,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000032

000811

2021

10/03/2021

AUTORIZACAO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º (Covid-19)

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO

R$ 13.513,08

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000069/2021	10/03/2021	10/03/2021	08/09/2021	AUTORIZACAO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	SIMONE BONDI MACHADO-ME	05.692.612/0001-06	RESCISAO	R$ 1.463,90
000068/2021	10/03/2021	10/03/2021	08/09/2021	AUTORIZACAO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	PINHEIRO E AZEVEDO LTDA.	02.595.897/0001-79	TERMINO DE PRAZO	R$ 12.049,18
000069/2021-001/2021	23/06/2021	23/06/2021	08/09/2021	RESCISAO AMIGAVEL	SIMONE BONDI MACHADO-ME	05.692.612/0001-06	RESCISAO	-R$ 1.463,90
000130/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/12/2021	Aquisicao de materiais de Construcao	PINHEIRO E AZEVEDO LTDA.	02.595.897/0001-79	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.463,90
								R$ 13.513,08

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

PINHEIRO E AZEVEDO LTDA.	02.595.897/0001-79	Material	TELHAS FIBROCIMENTO ONDULADA DE 8 MM	Unidade	36,00	R$ 17,80	R$ 640,80
PINHEIRO E AZEVEDO LTDA.	02.595.897/0001-79	Material	JANELAS DE CORRER	Unidade	3,00	R$ 308,00	R$ 924,00
PINHEIRO E AZEVEDO LTDA.	02.595.897/0001-79	Material	PORTA LISA DE MADEIRA	Unidade	2,00	R$ 142,40	R$ 284,80
SIMONE BONDI MACHADO-ME	05.692.612/0001-06	Material	PORTA FRISADA DE MADEIRA	Unidade	2,00	R$ 250,00	R$ 500,00
PINHEIRO E AZEVEDO LTDA.	02.595.897/0001-79	Material	PORTA LISA DE MADEIRA	Unidade	2,00	R$ 142,40	R$ 284,80
SIMONE BONDI MACHADO-ME	05.692.612/0001-06	Material	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	Unidade	2,00	R$ 112,50	R$ 225,00
PINHEIRO E AZEVEDO LTDA.	02.595.897/0001-79	Material	PISO 60X60	M²	60,00	R$ 31,90	R$ 1.914,00
SIMONE BONDI MACHADO-ME	05.692.612/0001-06	Material	REJUNTE	Kilograma	5,00	R$ 7,38	R$ 36,90
PINHEIRO E AZEVEDO LTDA.	02.595.897/0001-79	Material	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	Unidade	15,00	R$ 23,70	R$ 355,50
PINHEIRO E AZEVEDO LTDA.	02.595.897/0001-79	Material	PLAFONIER COM SOQUETE DE LOCA BRANCO	Unidade	15,00	R$ 4,65	R$ 69,75
							R$ 13.513,08

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000010

000378

2021

24/02/2021

AQUISICAO DE TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECCAO DOS ANTICORPOS IGM/IGG DO VIRUS CORONA (COVID - 19 ) POR DISPENSA DE LICITACAO.

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º (Covid-19)

Concluida

R$ 71.600,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000030/2021	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2022	AQUISICAO DE TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECCAO DOS ANTICORPOS IGM/IGG DO VIRUS CORONA (COVID - 19 ) POR DISPENSA DE LICITACAO.	NATCLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI	26.842.533/0001-04	TERMINO DE PRAZO	R$ 71.600,00
								R$ 71.600,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

NATCLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI	26.842.533/0001-04	Material	TESTE RAPIDO COVID 19	Unidade	4000,00	R$ 17,90	R$ 71.600,00
							R$ 71.600,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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