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Detalhes
| 23/07/2024 | 0000728/2021 | 0003368/2024 | 0003865/2024 | 0006685/2024 | Proc. 2912/2024 referente servicos prestados por empresa especializada na prestacao de servico de mao de obra e manutencao da rede de iluminacao publica da Sede e Distritos., relativo ao periodo de 20/05 a 20/06/2024. | PREFEITURA DE SAO JOSE DO CALCADO | 27.167.402/0001-31 | R$ 4.986,62 | R$ 4.986,62 | R$ 99,73 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 23/07/2024 | 0000728/2021 | 0003368/2024 | 0003865/2024 | 0006684/2024 | Proc. 2912/2024 referente servicos prestados por empresa especializada na prestacao de servico de mao de obra e manutencao da rede de iluminacao publica da Sede e Distritos., relativo ao periodo de 20/05 a 20/06/2024. | SEBASTIAO CARLOS RODRIGUES EIRELI ME | 26.650.128/0001-94 | R$ 4.986,62 | R$ 4.986,62 | R$ 4.886,89 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 23/07/2024 | 0000173/2024 | 0000012/2024 | 0003950/2024 | 0006683/2024 | Pag em favor da BANCO DO BRASIL S/AL, referente a despesas com tarifas bancarias, juros e multas, relativo ao dia 22/07/2024 da c/c 8.314-3. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0155-47 | R$ 19.000,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 23/07/2024 | 0000173/2024 | 0000012/2024 | 0003951/2024 | 0006682/2024 | Pag em favor da BANCO DO BRASIL S/AL, referente a despesas com tarifas bancarias, juros e multas, relativo ao dia 22/07/2024 da c/c 6.447-5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0155-47 | R$ 19.000,00 | R$ 4,60 | R$ 4,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 23/07/2024 | 0000173/2024 | 0000011/2024 | 0003949/2024 | 0006681/2024 | Pag em favor da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a despesas com tarifas bancarias, juros e multas, relativo ao dia 22/07/2024 da c/c 1-1. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/1734-75 | R$ 5.750,00 | R$ 3,20 | R$ 3,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 23/07/2024 | 0004162/2023 | 0001102/2024 | 0001332/2024 | 0006680/2024 | Proc. 1009/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS DE ACOUGUE | COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA | 52.306.856/0001-93 | R$ 20.160,50 | R$ 20.160,50 | R$ 20.160,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 23/07/2024 | 0000615/2023 | 0001058/2024 | 0001281/2024 | 0006679/2024 | Proc. 869/2024 Fornecimento de Itens de Padaria | GABRIELA HUBNER SILVERIO ME | 12.642.623/0001-47 | R$ 10.534,35 | R$ 10.534,35 | R$ 10.534,35 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 22/07/2024 | 0004162/2023 | 0001102/2024 | 0001332/2024 | 0006678/2024 | pagamento nao debitado no banco | COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA | 52.306.856/0001-93 | R$ 20.160,50 | R$ 20.160,50 | -R$ 20.160,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 22/07/2024 | 0000615/2023 | 0001058/2024 | 0001281/2024 | 0006677/2024 | pagamento nao debitado | GABRIELA HUBNER SILVERIO ME | 12.642.623/0001-47 | R$ 10.534,35 | R$ 10.534,35 | -R$ 10.534,35 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 22/07/2024 | 0004162/2023 | 0001102/2024 | 0001332/2024 | 0006678/2024 | Proc. 1009/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS DE ACOUGUE | COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA | 52.306.856/0001-93 | R$ 20.160,50 | R$ 20.160,50 | R$ 20.160,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |