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Detalhes
| 01/03/2024 | 0002441/2023 | 0006122/2023 | 0007554/2023 | 0001645/2024 | Proc. 5995/2023 Contratacao de servicos de confeccao de impressos graficos diversos, impressos digitais, camisas de malha, carimbos e outros para atender as diversas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Sao Jose do Calcado. | VICECONTE E TARDIN LTDA ME | 02.928.435/0001-26 | R$ 2.877,72 |
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Detalhes
| 01/03/2024 | 0000173/2024 | 0000648/2024 | 0000066/2024 | 0001644/2024 | Proc.0301/204 a favor da EDP, referente a despesas com energia eletrica da Sec. Mun. de Educacao - MDE Ensino Infantil- Pre - Escolas, ref. dezembro/2023. | PREFEITURA DE SAO JOSE DO CALCADO | 27.167.402/0001-31 | R$ 2,07 |
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Detalhes
| 01/03/2024 | 0000173/2024 | 0000648/2024 | 0000064/2024 | 0001643/2024 | Proc.0301/2023 a favor da EDP, referente a despesas com energia eletrica da Sec. Mun. de Educacao - MDE Ensino Infantil- Creches ,ref. dezembro/2023. | PREFEITURA DE SAO JOSE DO CALCADO | 27.167.402/0001-31 | R$ 34,56 |
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Detalhes
| 01/03/2024 | 0000173/2024 | 0000020/2024 | 0000062/2024 | 0001642/2024 | proc. 0301/2024 a favor da EDP, referente a despesas com energia eletrica da Sec. Mun. de Educacao - Ensino Fundamental, ref. dezembro/2023 | PREFEITURA DE SAO JOSE DO CALCADO | 27.167.402/0001-31 | R$ 41,98 |
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Detalhes
| 01/03/2024 | 0000173/2024 | 0000041/2024 | 0000652/2024 | 0001641/2024 | Proc. 0677/2024 a favor da CESAN , referente a despesa com Abastecimento de agua da Sec. Mun. de Esporte, cultura , turismo e antidrogas (campo do motorista), relativo a janeiro/2024. | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 28.151.363/0001-47 | R$ 100,97 |
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Detalhes
| 01/03/2024 | 0000173/2024 | 0000041/2024 | 0000653/2024 | 0001640/2024 | Pag Proc. 676/2024 a favor da CESAN , referente a despesa com Abastecimento de agua da Sec. Mun. de Esporte, cultura , turismo e antidrogas (Campo do motorista futebol clube) , relativo ao mes de Dezembro de 2023. | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 28.151.363/0001-47 | R$ 78,14 |
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Detalhes
| 01/03/2024 | 0000173/2024 | 0000039/2024 | 0000597/2024 | 0001639/2024 | Proc. 0566/2024 a favor da CESAN , referente a despesa com Abastecimento de agua da Sec. Mun. de Transp. , Obras e Serv. Urbanos , relativo a janeiro de 2024. | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 28.151.363/0001-47 | R$ 1.187,46 |
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Detalhes
| 01/03/2024 | 0000173/2024 | 0000053/2024 | 0000596/2024 | 0001638/2024 | Proc.0563/2024 em favor de OI S.A. , referente a despesas com faturas telefonicas da Sec. Mun. de Transp. Obras e Serv. Urbanos , para janeiro de 2024. | OI S.A. | 76.535.764/0001-43 | R$ 126,28 |
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Detalhes
| 01/03/2024 | 0000173/2024 | 0000017/2024 | 0000651/2024 | 0001637/2024 | Proc. 0642/2024 a favor da EDP, referente a despesa com abastecimento de energia eletrica de Contribuicao de iluminacao Publica , para mes dezembro de 2023. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 51.559,38 |
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Detalhes
| 01/03/2024 | 0000173/2024 | 0000017/2024 | 0000644/2024 | 0001636/2024 | pROC. 0643/2024 a favor da EDP, referente a despesa com abastecimento de energia eletrica de Contribuicao de iluminacao Publica(Praca Pedro Vieira) , reativo a dezembro/2023 com vencimento em 25/02/2024. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 2.047,99 |