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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000173/2024 | 0000027/2024 | 0003972/2024 | Proc.3427/2024 a favor da EDP , referente a despesas com Fornecimento de energia eletrica de da Sec. Mun. de Esporte , Turismo e Antidrogas (Americano A Clube) para julho de 2024 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 44,94 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0003323/2024 | 0003420/2024 | 0003971/2024 | Proc.3422/2024 a favor da EDP, referente a despesa com abastecimento de energia eletrica da Sec. Mun. de Administracao, para julho de 2024. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 218,81 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000173/2024 | 0000007/2024 | 0003970/2024 | Proc.3380/2024 em favor do Ministerio da Fazenda, referente a retencao do PASEP, relativo ao mes 06/ 2024. | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0008-18 | R$ 39.283,84 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000173/2024 | 0000038/2024 | 0003969/2024 | Proc.3421/2024 a favor da CESAN , referente a despesa com Abastecimento de agua da Sec. Mun. de Administracao , relativo a julho de 2024. | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 28.151.363/0001-47 | R$ 10,42 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000334/2024 | 0000123/2024 | 0003968/2024 | Proc.3381/2024 do ano de 2024, a favor Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referente a parcelamento de GPS 61.386.617-7, parcelas nº 174 de 240, competencias do ano de 2024. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 3.582,52 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 46000000000 - AMORTIZACAO DE DIVIDA |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0003413/2024 | 0003486/2024 | 0003967/2024 | Proc.3413/2024 referente a ressarcimento ao servidor Dhiego Amaral de oliveira, relativo a gasto com hospedagem e alimentacao por participado do curso de fiscalizacao ambiental modulo Sesema em Venda Novado Imigrante e curos de Licenciamento Ambiental de Posto de Abastecimento de Combustivel em Cachoeiro de Itapemirim, conforme documentos anexos. | DHIEGO AMARAL DE OLIVEIRA | ***.041.417-** | R$ 898,51 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0003419/2024 | 0003485/2024 | 0003966/2024 | Proc.3419/2024 referente a concessao 01 diaria ao motorista Orni Rodrigues de Oliveira em virtudes de viagens , conforme boletim de diaria. | ORNI RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***.626.987-** | R$ 110,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0003420/2024 | 0003484/2024 | 0003965/2024 | Proc.3420/2024 referente a concessao 03 diarias ao motorista Jose Ricardo da Silva Oliveira em virtudes de viagens , conforme boletim de diaria. | JOSE RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | ***.256.027-** | R$ 330,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0003379/2024 | 0003483/2024 | 0003964/2024 | Proc.3379/2024 referente a ressarcimento de despesa com alimentacao a servidor Sebastiao Pedro da Silva Almeira,onde a mesma participou Seminario do Ciclo de Gestao para Diretores Coordenadores e TCGP'S, conforme documentos anexos. | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA ALMEIDA | ***.139.867-** | R$ 191,03 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0003379/2024 | 0003482/2024 | 0003963/2024 | Proc.3379/2024 referente a ressarcimento de despesa com alimentacao a servidora Emanuella Silva Lamao,onde a mesma participou Seminario do Ciclo de Gestao para Diretores Coordenadores e TCGP'S, conforme documentos anexos. | EMANUELLA SILVA LAMAO | ***.247.207-** | R$ 161,32 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |