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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 371.143,41 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 18/04/2024 ( Total R$ 2.800,00 ) |
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0001275/2024
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0003339/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 2.800,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.800,00 Total R$ 2.800,00 |
| | Data: 16/04/2024 ( Total R$ 5.034,97 ) |
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0001764/2024
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0003279/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC1 | R$ 5.034,97 |
| | | | | | | | Total R$ 5.034,97 Total R$ 5.034,97 |
| | Data: 04/04/2024 ( Total R$ 6.599,20 ) |
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0001358/2024
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0002932/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC1 | R$ 6.599,20 |
| | | | | | | | Total R$ 6.599,20 Total R$ 6.599,20 |
| | Data: 25/03/2024 ( Total R$ 5.768,25 ) |
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0001290/2024
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0002530/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.060 - SERVICOS DE PROTECAO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI - CREAS | R$ 3.792,85 |
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0001301/2024
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0002529/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.060 - SERVICOS DE PROTECAO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI - CREAS | R$ 1.975,40 |
| | | | | | | | Total R$ 5.768,25 Total R$ 5.768,25 |
| | Data: 22/02/2024 ( Total R$ 5.069,60 ) |
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0000674/2024
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0001556/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC1 | R$ 4.734,60 |
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0000675/2024
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0001510/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.060 - SERVICOS DE PROTECAO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI - CREAS | R$ 335,00 |
| | | | | | | | Total R$ 5.069,60 Total R$ 5.069,60 |
| | Data: 21/02/2024 ( Total R$ 8.999,73 ) |
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0006963/2023
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0001506/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 4.525,33 |
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0007019/2023
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0001497/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.052 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES | R$ 940,00 |
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0007018/2023
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0001496/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 2.970,40 |
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0007017/2023
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0001495/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.053 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAS | R$ 564,00 |
| | | | | | | | Total R$ 8.999,73 Total R$ 8.999,73 |
| | Data: 15/02/2024 ( Total R$ 15.440,37 ) (Continua na próxima página) |
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0007170/2023
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0001079/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 3.076,30 |