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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José do Calçado - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 79.155,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/10/2023 ( Total -R$ 175,50 )
   0001380/2023 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES-R$ 175,50
       Total -R$ 175,50
Total -R$ 175,50
 Data: 30/03/2023 ( Total R$ 175,50 )
   0001380/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 175,50
       Total R$ 175,50
Total R$ 175,50
 Data: 15/07/2022 ( Total R$ 390,00 )
   0002711/2022 Original001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURISTICAS E DE ANTI-DROGASR$ 390,00
       Total R$ 390,00
Total R$ 390,00
 Data: 20/01/2022 ( Total R$ 670,60 )
   0000262/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 670,60
       Total R$ 670,60
Total R$ 670,60
 Data: 18/01/2022 ( Total R$ 8.189,00 )
   0000229/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 8.189,00
       Total R$ 8.189,00
Total R$ 8.189,00
 Data: 13/08/2019 ( Total -R$ 7.643,87 )
   0002557/2019 Anulacao001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURISTICAS E DE ANTI-DROGAS-R$ 735,20
   0002558/2019 Anulacao001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURISTICAS E DE ANTI-DROGAS-R$ 6.908,67
       Total -R$ 7.643,87
Total -R$ 7.643,87
 Data: 07/08/2019 ( Total R$ 79,39 )
   0002983/2019 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 79,39
       Total R$ 79,39
Total R$ 79,39
 Data: 28/06/2019 ( Total R$ 13.817,17 )
   0002558/2019 Original001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURISTICAS E DE ANTI-DROGASR$ 6.908,67
   0002557/2019 Original001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURISTICAS E DE ANTI-DROGASR$ 6.908,50
       Total R$ 13.817,17
Total R$ 13.817,17
 Data: 28/12/2018 ( Total R$ 0,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 107.407,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/08/2022 ( Total R$ 390,00 )
   0002711/2022 0004414/2022 Original001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURISTICAS E DE ANTI-DROGASR$ 390,00
        Total R$ 390,00
Total R$ 390,00
 Data: 21/03/2022 ( Total R$ 8.189,00 )
   0000229/2022 0001089/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 8.189,00
        Total R$ 8.189,00
Total R$ 8.189,00
 Data: 18/03/2022 ( Total R$ 670,60 )
   0000262/2022 0001078/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 670,60
        Total R$ 670,60
Total R$ 670,60
 Data: 09/09/2019 ( Total R$ 79,39 )
   0002983/2019 0004045/2019 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 79,39
        Total R$ 79,39
Total R$ 79,39
 Data: 28/08/2019 ( Total R$ 6.173,30 )
   0002557/2019 0003965/2019 Original001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURISTICAS E DE ANTI-DROGASR$ 6.173,30
        Total R$ 6.173,30
Total R$ 6.173,30
 Data: 07/02/2019 ( Total R$ 10.476,76 )
   0002372/2018 0000328/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.231,00
   0002373/2018 0000327/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 305,08
   0002448/2018 0000357/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40R$ 2.702,30
   0002372/2018 0000328/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.231,00
   0002373/2018 0000327/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 305,08
   0002448/2018 0000357/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40R$ 2.702,30
        Total R$ 10.476,76
Total R$ 10.476,76
 Data: 28/12/2018 ( Total R$ 1.952,82 ) (Continua na próxima página)
   0001995/2018 0005223/2018 Anulacao001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-R$ 458,47
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 90.362,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/10/2022 ( Total R$ 390,00 )
   0004414/2022 0008170/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS2.079 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURISTICAS E DE ANTI-DROGASR$ 390,00
         Total R$ 390,00
Total R$ 390,00
 Data: 04/04/2022 ( Total R$ 8.189,00 )
   0001089/2022 0002452/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 8.189,00
         Total R$ 8.189,00
Total R$ 8.189,00
 Data: 21/03/2022 ( Total R$ 670,60 )
   0001078/2022 0001691/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 670,60
         Total R$ 670,60
Total R$ 670,60
 Data: 22/10/2019 ( Total R$ 6.173,30 )
   0003965/2019 0007049/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURISTICAS E DE ANTI-DROGASR$ 6.173,30
         Total R$ 6.173,30
Total R$ 6.173,30
 Data: 15/10/2019 ( Total R$ 909,25 )
   0005234/2018 0006931/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURISTICAS E DE ANTI-DROGASR$ 909,25
         Total R$ 909,25
Total R$ 909,25
 Data: 13/09/2019 ( Total R$ 79,39 )
   0004045/2019 0006109/2019 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 79,39
         Total R$ 79,39
Total R$ 79,39
 Data: 02/04/2019 ( Total R$ 1.043,57 )
   0005236/2018 0001881/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 458,47
   0005235/2018 0001880/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCASR$ 585,10
         Total R$ 1.043,57
Total R$ 1.043,57
 Data: 25/03/2019 ( Total R$ 2.536,08 )
   0000327/2019 0001462/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 305,08
   0000328/2019 0001461/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.231,00
         Total R$ 2.536,08
Total R$ 2.536,08
 Data: 14/02/2019 ( Total R$ 2.702,30 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 54.391,22 )
  19/10/2018000115/2018AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO E MAT. DE LIMPEZAAquisicao de material de consumo (MATERIAL DE LIMPEZA) - Secretaria de AdministracaoTERMINO DE PRAZOR$ 2.810,44
  12/09/2018000110/2018AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEAquisicao de material de consumo (MATERIAL DE EXPEDIENTE) - Secretaria de EsportesTERMINO DE PRAZOR$ 19.184,24
  23/07/2018000075/2018AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO - SECRETARIA DE ESPORTESTERMINO DE PRAZOR$ 4.879,00
  04/06/2018000039/2018AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEContratacao de Empresa especializada em fornecimento de material de expediente. Aquisicao de material de Expediente, a fim de atender as necessidades da Seretaria Municipal de Educacao, escolas municipais de educacao infantil, ensino fundamental e crechesTERMINO DE PRAZOR$ 9.391,25
  15/07/2017000240/2017AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUALAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, NECESSARIO DEVIDO OS SERVICOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA.TERMINO DE PRAZOR$ 3.759,26
  15/07/2017000230/2017AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOALAquisicao de itens de supermercado - Material de LimpezaTERMINO DE PRAZOR$ 595,13
  05/08/2015000169/2015PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAOAquisicao de Fraldas Geriatricas e InfantilTERMINO DE PRAZOR$ 1.403,90
  21/07/2015000164/2015AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHAAquisicao de Itens de Supermercado - Utensilios de Cozinha, em atendimento ao Gabinete da (o) Prefeita (o) e as Secretarias Municipais de Administracao; Esporte, Cultura, Turismo e Antidrogas; Educacao; Assistencia Social; Agricultura e Meio Ambiente; eTERMINO DE PRAZOR$ 4.448,00
  11/09/2013000187/2013AQUISICAO DE BENS MOVEISAquisicao de Cobertores e Colchonetes, visando atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social (Plantao Social) da Prefeitura Municipal de Sao Jose do Calcado - ES.TERMINO DE PRAZOR$ 7.920,00
        Total R$ 54.391,22
Total R$ 54.391,22
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 21.487,03 )
  19/10/2018000031/2018AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSAquisicao de material de consumo - Generos AlimenticiosTERMINO DE PRAZOR$ 9.366,10
  09/11/2017000154/2017AQUISICAO DE RATICIDA E MOLUSCICIDAAquisicao de material de consumo (RATICIDA E MOLUSCICIDA), conforme solicitado pela Secretaria de Saude , em atendimento a Vigilancia Ambiental/Controle de Endemias.TERMINO DE PRAZOR$ 1.437,00
  15/07/2017000115/2017AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOALAquisicao de material de limpeza e higieneTERMINO DE PRAZOR$ 1.183,93
  05/08/2015000132/2015AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS, INFANTIS E OUTROAquisicao de Fraldas Geriatricas e InfantisTERMINO DE PRAZOR$ 6.700,00
  12/08/2014000097/2014AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOAUTORIZACAO PARA AQUISICAO EMERCENCIAL DE 100 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR CORPORALTERMINO DE PRAZOR$ 2.800,00
        Total R$ 21.487,03
Total R$ 21.487,03
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