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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José do Calçado - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 1.127.098,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 200.000,10 )
   0004509/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 22.223,00
   0004506/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 22.223,40
   0004503/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.044 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 22.224,00
   0004511/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 22.221,50
   0004510/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 22.221,40
   0004508/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 22.222,15
   0004507/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 22.222,10
   0004505/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.044 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 22.220,70
   0004504/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.044 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 22.221,85
       Total R$ 200.000,10
Total R$ 200.000,10
 Data: 23/05/2024 ( Total R$ 14.120,40 )
   0002482/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 1.820,40
   0002481/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 1.230,00
   0002480/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 2.460,00
   0002479/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 1.230,00
   0002478/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 1.230,00
   0002477/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 1.230,00
   0002476/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 2.460,00
   0002330/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 2.460,00
       Total R$ 14.120,40
Total R$ 14.120,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 1.148.302,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 200.000,10 )
   0004510/2024 0005253/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 22.221,40
   0004511/2024 0005252/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 22.221,50
   0004509/2024 0005251/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 22.223,00
   0004508/2024 0005250/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 22.222,15
   0004507/2024 0005249/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 22.222,10
   0004506/2024 0005248/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 22.223,40
   0004505/2024 0005247/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.044 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 22.220,70
   0004504/2024 0005246/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.044 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 22.221,85
   0004503/2024 0005245/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.044 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 22.224,00
        Total R$ 200.000,10
Total R$ 200.000,10
 Data: 28/05/2024 ( Total R$ 4.009,80 )
   0002305/2024 0002934/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 1.820,40
   0002304/2024 0002933/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 2.189,40
        Total R$ 4.009,80
Total R$ 4.009,80
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 2.975,00 )
   0006122/2023 0007554/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.975,00
        Total R$ 2.975,00
Total R$ 2.975,00
 Data: 11/12/2023 ( Total R$ 129.478,05 )
   0005651/2023 0007063/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE E. F. - PROETIR$ 129.478,05
        Total R$ 129.478,05
Total R$ 129.478,05
 Data: 22/11/2023 ( Total R$ 2.287,80 ) (Continua na próxima página)
   0005599/2023 0006567/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 1.230,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 906.015,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 193.480,11 )
   0005253/2024 0008510/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 21.496,98
   0005250/2024 0008509/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 21.497,71
   0005247/2024 0008508/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.044 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 21.496,31
   0005252/2024 0008507/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 21.497,08
   0005251/2024 0008506/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 21.498,53
   0005249/2024 0008505/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 21.497,66
   0005248/2024 0008504/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 21.498,92
   0005246/2024 0008503/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.044 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 21.497,42
   0005245/2024 0008502/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.044 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 21.499,50
         Total R$ 193.480,11
Total R$ 193.480,11
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 3.879,08 )
   0002934/2024 0005276/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 1.761,05
   0002933/2024 0005275/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 2.118,03
         Total R$ 3.879,08
Total R$ 3.879,08
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 2.877,72 )
   0007554/2023 0002654/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.877,72
         Total R$ 2.877,72
Total R$ 2.877,72
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 0,00 )
   0007554/2023 0001645/2024 AnulacaoRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-R$ 2.877,72
   0007554/2023 0001645/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.877,72
         Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 19/12/2023 ( Total R$ 129.478,05 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 1.454.081,17 )
  12/09/2024000110/2024AQUISICAOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOVIGENTER$ 344.469,60
  10/11/2023000114/2023AQUISICAOMaterial de expediente (tipo escritorio).TERMINO DE PRAZOR$ 129.478,05
  09/08/2023000080/2023AQUISICAOContratacao de servicos de confeccao de impressos graficos diversos, impressos digitais, camisas de malha, carimbos e outros para atender as diversas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Sao Jose do Calcado.TERMINO DE PRAZOR$ 564.450,25
  25/05/2023000055/2023AQUISICAOAquisicao de camisetas para atender os trabalhos e divulgacao das campanhas da Assistencia Social para melhoramento do atendimento da Politica Municipal de Assistencia SocialTERMINO DE PRAZOR$ 24.600,00
  19/09/2022000086/2022AQUISICAOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOTERMINO DE PRAZOR$ 157.965,27
  13/05/2022000043/2022AQUISICAOAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PERMANENTE QUE ATENDERA O CRASTERMINO DE PRAZOR$ 29.580,00
  28/01/2022000009/2022AQUISICAOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO. ETC.TERMINO DE PRAZOR$ 106.280,00
  01/03/2021000035/2021AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOsolicitacao para aquisicao de servicos graficos.TERMINO DE PRAZOR$ 9.570,00
  02/03/2020000013/2020PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSContratacao de empresa especializada em fornecimento de material grafico.TERMINO DE PRAZOR$ 20.352,00
  04/11/2019000120/2019PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOScontratacao de empresa especializada ba prestacao de servicos graficos.TERMINO DE PRAZOR$ 11.565,00
  14/08/2018000094/2018PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSPrestacao de servicos graficos (CAPA DE PROCESSO) - Secretaria de AdministracaoTERMINO DE PRAZOR$ 5.700,00
  13/06/2017000187/2017PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROL A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOTERMINO DE PRAZOR$ 5.400,00
  05/03/2015000037/2015PRESTACAO DE SERVICOAUTORIZACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE COMUNICACAO PARA PRODUCAO DE MATERIAS CORRECAO EDITORACAO DIAGRAMACAO IMPRESSAO E DISTRIBUICAO DE 2 000 EXEMPLARES DE JORNAISTERMINO DE PRAZOR$ 41.880,00
  27/03/2014000125/2014AQUISICAO DE DIARIOS DE CLASSEContratacao de Empresa Especializada em Servicos Graficos para Confeccao de Diarios Escolares, em favor da Secretaria Municipal de Educacao, da Prefeitura Municipal de Sao Jose do Calcado - ES.TERMINO DE PRAZOR$ 2.791,00
        Total R$ 1.454.081,17
Total R$ 1.454.081,17
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 410.930,95 ) (Continua na próxima página)
  01/07/2023000041/2023AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOContratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de confeccao de impressos graficos diversos para atender a demanda da Secretaria Municipal de SaudeTERMINO DE PRAZOR$ 273.783,53
  30/06/2022000038/2022AQUISICAOContratacao de empresa especializada em confeccao de camisetas, bolsas, chapeus e coletesTERMINO DE PRAZOR$ 34.760,00
  29/04/2022000032/2022AQUISICAOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ( PLACAS E TOTEM COM INSTALACAO)TERMINO DE PRAZOR$ 50.075,00
  13/09/2021000117/2021AQUISICAOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOTERMINO DE PRAZOR$ 19.078,92
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