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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 723.550,98 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 10/07/2025 ( Total R$ 11.552,00 ) |
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0004008/2024
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0005895/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.053 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAS | R$ 5.776,00 |
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0004007/2024
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0005894/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.053 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAS | R$ 5.776,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 11.552,00
Total R$ 11.552,00 |
| | | Data: 07/05/2025 ( Total R$ 1.292,00 ) |
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0001709/2025
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0003941/2025
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.039 - AQUIS. VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER NO SETOR DO CREAS | R$ 1.292,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.292,00
Total R$ 1.292,00 |
| | | Data: 06/05/2025 ( Total R$ 2.129,00 ) |
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0001705/2025
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0003678/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.070 - MANUTENCAO DO IGD-M - SUAS | R$ 2.129,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.129,00
Total R$ 2.129,00 |
| | | Data: 29/04/2025 ( Total R$ 6.032,50 ) |
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0001721/2025
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0003545/2025
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRAS | R$ 392,00 |
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0001720/2025
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0003544/2025
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRAS | R$ 1.093,50 |
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0001730/2025
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0003532/2025
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.039 - AQUIS. VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER NO SETOR DO CREAS | R$ 3.238,50 |
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0001731/2025
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0003531/2025
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.036 - AQUIS. DE VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O CRAS | R$ 1.308,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 6.032,50
Total R$ 6.032,50 |
| | | Data: 01/04/2025 ( Total R$ 14.548,50 ) |
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0005839/2024
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0002761/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.064 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE ECONOMICA | R$ 14.548,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 14.548,50
Total R$ 14.548,50 |
| | | Data: 28/03/2025 ( Total R$ 0,00 ) |
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0005839/2024
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0002720/2025
| Anulacao | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.064 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE ECONOMICA | -R$ 14.548,50 |
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0005839/2024
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0002720/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.064 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE ECONOMICA | R$ 14.548,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 0,00
Total R$ 0,00 |
| | | Data: 20/03/2025 ( Total R$ 29.097,00 ) (Continua na próxima página) |
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0005838/2024
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0002538/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.064 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE ECONOMICA | R$ 14.548,50 |