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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José do Calçado - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 1.073.349,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 16.123,50 )
   0004811/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.060 - SERVICOS DE PROTECAO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI - CREASR$ 7.710,10
   0004810/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.060 - SERVICOS DE PROTECAO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI - CREASR$ 8.413,40
       Total R$ 16.123,50
Total R$ 16.123,50
 Data: 11/11/2025 ( Total R$ 65.012,09 )
   0004797/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 4.089,18
   0004795/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.060 - SERVICOS DE PROTECAO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI - CREASR$ 17.002,28
   0004794/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC1R$ 17.001,63
   0004780/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.069 - MANUTENCAO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMILIAR$ 26.919,00
       Total R$ 65.012,09
Total R$ 65.012,09
 Data: 21/10/2025 ( Total R$ 8.807,49 )
   0004334/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.060 - SERVICOS DE PROTECAO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI - CREASR$ 8.807,49
       Total R$ 8.807,49
Total R$ 8.807,49
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 15.255,00 )
   0004196/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.069 - MANUTENCAO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMILIAR$ 1.255,00
   0004195/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.069 - MANUTENCAO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMILIAR$ 7.000,00
   0004194/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.036 - AQUIS. DE VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O CRASR$ 7.000,00
       Total R$ 15.255,00
Total R$ 15.255,00
 Data: 06/10/2025 ( Total R$ 25.894,75 )
   0004182/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC1R$ 25.894,75
       Total R$ 25.894,75
Total R$ 25.894,75
 Data: 06/08/2025 ( Total R$ 15.504,28 )
   0003219/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 15.504,28
       Total R$ 15.504,28
Total R$ 15.504,28
 Data: 24/06/2025 ( Total -R$ 15.504,30 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 1.010.225,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/11/2025 ( Total R$ 26.919,00 )
   0004780/2025 0005748/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.069 - MANUTENCAO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMILIAR$ 26.919,00
        Total R$ 26.919,00
Total R$ 26.919,00
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 38.093,09 )
   0004797/2025 0005743/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 4.089,18
   0004795/2025 0005742/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.060 - SERVICOS DE PROTECAO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI - CREASR$ 17.002,28
   0004794/2025 0005741/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC1R$ 17.001,63
        Total R$ 38.093,09
Total R$ 38.093,09
 Data: 11/11/2025 ( Total R$ 8.807,49 )
   0004334/2025 0005696/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.060 - SERVICOS DE PROTECAO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI - CREASR$ 8.807,49
        Total R$ 8.807,49
Total R$ 8.807,49
 Data: 17/10/2025 ( Total R$ 15.255,00 )
   0004196/2025 0005126/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.069 - MANUTENCAO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMILIAR$ 1.255,00
   0004195/2025 0005125/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.069 - MANUTENCAO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMILIAR$ 7.000,00
   0004194/2025 0005124/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.036 - AQUIS. DE VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O CRASR$ 7.000,00
        Total R$ 15.255,00
Total R$ 15.255,00
 Data: 10/10/2025 ( Total R$ 25.894,75 )
   0004182/2025 0005062/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC1R$ 25.894,75
        Total R$ 25.894,75
Total R$ 25.894,75
 Data: 26/08/2025 ( Total R$ 34.708,50 )
   0001525/2025 0004021/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC1R$ 34.708,50
        Total R$ 34.708,50
Total R$ 34.708,50
 Data: 07/08/2025 ( Total R$ 35.336,46 )
   0003219/2025 0003868/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 15.504,28
   0001527/2025 0003867/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC1R$ 19.832,18
        Total R$ 35.336,46
Total R$ 35.336,46
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 963.000,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 8.807,49 )
   0005696/2025 0009598/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.060 - SERVICOS DE PROTECAO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI - CREASR$ 8.807,49
         Total R$ 8.807,49
Total R$ 8.807,49
 Data: 22/10/2025 ( Total R$ 15.255,00 )
   0005126/2025 0008806/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.069 - MANUTENCAO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMILIAR$ 1.255,00
   0005125/2025 0008805/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.069 - MANUTENCAO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMILIAR$ 7.000,00
   0005124/2025 0008804/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.036 - AQUIS. DE VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O CRASR$ 7.000,00
         Total R$ 15.255,00
Total R$ 15.255,00
 Data: 14/10/2025 ( Total R$ 25.894,75 )
   0005062/2025 0008629/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC1R$ 25.894,75
         Total R$ 25.894,75
Total R$ 25.894,75
 Data: 09/09/2025 ( Total R$ 34.708,50 )
   0004021/2025 0007611/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC1R$ 34.708,50
         Total R$ 34.708,50
Total R$ 34.708,50
 Data: 02/09/2025 ( Total R$ 0,00 )
   0004021/2025 0007458/2025 AnulacaoOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC1-R$ 34.708,50
   0004021/2025 0007458/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC1R$ 34.708,50
         Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 08/08/2025 ( Total R$ 19.832,18 )
   0003867/2025 0006620/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC1R$ 19.832,18
         Total R$ 19.832,18
Total R$ 19.832,18
 Data: 07/08/2025 ( Total R$ 15.504,28 )
   0003868/2025 0006578/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 15.504,28
         Total R$ 15.504,28
Total R$ 15.504,28
 Data: 23/07/2025 ( Total R$ 8.113,78 )
   0003409/2025 0006253/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC1R$ 8.113,78
         Total R$ 8.113,78
Total R$ 8.113,78
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 782.335,92 )
  28/10/2025000064/2025COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE COFFEE BREAKVIGENTER$ 152.000,00
  09/10/2025000059/2025AQUISICAOAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEVIGENTER$ 57.830,50
  01/10/2025000056/2025AQUISICAOAQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES E ESTABILIZADORESVIGENTER$ 26.919,00
  01/10/2025000055/2025AQUISICAOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSVIGENTER$ 62.476,00
  01/08/2025000042/2025AQUISICAOAquisicao de mesas e cadeirasVIGENTER$ 15.255,00
  29/01/2024000019/2024AQUISICAOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO CRAS, CREAS E CASA LAR.TERMINO DE PRAZOR$ 22.383,95
  29/01/2024000017/2024AQUISICAOAQUISICAO DE HORTIFRUTITERMINO DE PRAZOR$ 249.989,65
  23/01/2024000015/2024AQUISICAOAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O ATENDIEMENTO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PUBLICA DE ENSINOTERMINO DE PRAZOR$ 108.452,57
  23/01/2024000014/2024AQUISICAOAQUISICAO DE ITENS DE PADARIATERMINO DE PRAZOR$ 87.029,25
        Total R$ 782.335,92
Total R$ 782.335,92
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 261.152,35 )
  07/10/2025000034/2025COMPRAS E SERVICOSAquisicao de produtos plasticos descartaveis, material de limpeza e higiene pessoalVIGENTER$ 69.440,60
  08/05/2023000026/2023AQUISICAO DE ITENS DE PADARIAAQUISICAO DE ITENS DE PADARIATERMINO DE PRAZOR$ 64.969,25
  23/03/2023000013/2023AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E TEMPERO VERDETERMINO DE PRAZOR$ 126.742,50
        Total R$ 261.152,35
Total R$ 261.152,35
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