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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José do Calçado - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 3.679.776,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 58.500,00 )
   0002764/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 29.250,00
   0002763/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 29.250,00
       Total R$ 58.500,00
Total R$ 58.500,00
 Data: 29/05/2024 ( Total R$ 7.322,55 )
   0002632/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.322,55
       Total R$ 7.322,55
Total R$ 7.322,55
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 2.743,91 )
   0002232/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.743,91
       Total R$ 2.743,91
Total R$ 2.743,91
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 23.557,27 )
   0002215/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.306,51
   0002211/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.099,52
   0002210/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.873,50
   0002197/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.280,62
   0002196/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.997,12
       Total R$ 23.557,27
Total R$ 23.557,27
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 2.563,20 )
   0002123/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC1R$ 1.139,20
   0002122/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 1.424,00
       Total R$ 2.563,20
Total R$ 2.563,20
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 9.082,50 )
   0001714/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLASR$ 9.082,50
       Total R$ 9.082,50
Total R$ 9.082,50
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 49.546,30 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 3.671.075,37 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/08/2024 ( Total R$ 3.728,81 )
   0001629/2024 0004384/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.728,81
        Total R$ 3.728,81
Total R$ 3.728,81
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 2.563,20 )
   0002122/2024 0003692/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 1.424,00
   0002123/2024 0003691/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC1R$ 1.139,20
        Total R$ 2.563,20
Total R$ 2.563,20
 Data: 26/06/2024 ( Total R$ 14.300,00 )
   0001637/2024 0003329/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 14.300,00
        Total R$ 14.300,00
Total R$ 14.300,00
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 58.500,00 )
   0002764/2024 0003162/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 29.250,00
   0002763/2024 0003160/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 29.250,00
        Total R$ 58.500,00
Total R$ 58.500,00
 Data: 06/06/2024 ( Total R$ 7.322,55 )
   0002632/2024 0003032/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.322,55
        Total R$ 7.322,55
Total R$ 7.322,55
 Data: 22/05/2024 ( Total R$ 26.301,18 )
   0002197/2024 0002667/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.280,62
   0002232/2024 0002666/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.743,91
   0002215/2024 0002665/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.306,51
   0002196/2024 0002664/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.997,12
   0002210/2024 0002663/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.873,50
   0002211/2024 0002662/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.099,52
        Total R$ 26.301,18
Total R$ 26.301,18
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 3.536.561,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 14.300,00 )
   0003329/2024 0002753/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 14.300,00
         Total R$ 14.300,00
Total R$ 14.300,00
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 3.728,81 )
   0004384/2024 0002733/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.728,81
         Total R$ 3.728,81
Total R$ 3.728,81
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 0,00 )
   0003329/2024 0002717/2025 AnulacaoRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-R$ 14.300,00
   0003329/2024 0002717/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 14.300,00
         Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 0,00 )
   0004384/2024 0002392/2025 AnulacaoRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 3.728,81
   0004384/2024 0002392/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.728,81
         Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 16.100,14 )
   0002232/2024 0000802/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 4.822,40
   0002667/2024 0000801/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.280,62
   0002664/2024 0000800/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.997,12
         Total R$ 16.100,14
Total R$ 16.100,14
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 0,00 ) (Continua na próxima página)
   0002667/2024 0000639/2025 AnulacaoRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 5.280,62
   0002664/2024 0000638/2025 AnulacaoRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 5.997,12
   0002232/2024 0000637/2025 AnulacaoRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES-R$ 4.822,40
   0002667/2024 0000639/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.280,62
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 6.395.918,78 ) (Continua na próxima página)
  04/06/2024000066/2024AQUISICAOContratacao de empresa especializada no fornecimento de pneus, por meio de dispensa, para utilizacao na frota de veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao do municipio.VIGENTER$ 58.500,00
  22/03/2024000032/2024AQUISICAOAquisicao de material de consumo - Generos Alimenticios - em atendimento a toda a Rede Municipal de EnsinoTERMINO DE PRAZOR$ 58.628,80
  12/04/2022000036/2022AQUISICAOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOATERMINO DE PRAZOR$ 38.535,00
  01/06/2021000071/2021AQUISICAOAquisicao de itens de padariaTERMINO DE PRAZOR$ 645,00
  04/12/2020000111/2020AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEAquisicao de equipamentos e material prmanente para atender Associacao Recanto Carlos Jose Nunes - Lar dos Idosos de Sao Jose do Calcado.TERMINO DE PRAZOR$ 2.910,00
  04/12/2020000113/2020AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOContratacao de empresa especializada em fornecimento de material de construcao.TERMINO DE PRAZOR$ 15.552,70
  04/12/2020000107/2020AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSContratacao de empresa especializada em fornecimento de generos alimenticios para atendimento da demanda da merenda escolar e eventos extras da SEMED (reunioes, palestras, cursos, datas comemorativas).TERMINO DE PRAZOR$ 91.683,50
  18/11/2020000103/2020AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de combustivel.TERMINO DE PRAZOR$ 319.064,00
  17/11/2020000102/2020COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa especializada em fornecimento e instalacao de quadros brancosTERMINO DE PRAZOR$ 34.347,00
  05/11/2020000094/2020AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEFornecimento de material de expediente.TERMINO DE PRAZOR$ 2.426,10
  05/10/2020000080/2020AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSContratacao de empresa especializada em fornecimento de genero alimenticio.TERMINO DE PRAZOR$ 98.528,00
  05/10/2020000073/2020AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOAquisicao de materiais eletricos para manutencao da rede de iluminacao publica do municipio de Sao Jose do Calcado - ES.TERMINO DE PRAZOR$ 1.017,90
  05/10/2020000078/2020AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSContratacao de empresa especializada em fornecimento de itens de acougue.TERMINO DE PRAZOR$ 63.135,00
  01/09/2020000067/2020AQUISICAO DE PNEUSAquisicao de pneus.TERMINO DE PRAZOR$ 57.751,20
  02/03/2020000029/2020AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTECONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICO.TERMINO DE PRAZOR$ 11.545,00
  02/03/2020000015/2020AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEContratacao de empresa especializada em fornecimento de material de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educacao.TERMINO DE PRAZOR$ 109.723,96
  02/03/2020000022/2020AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOContratacao de empresa especializada em fornecimento de toners compativeis de fabrica e originaisTERMINO DE PRAZOR$ 1.058,00
  16/10/2019000117/2019AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE TONER, TAMBOR DE IMAGEM E CARTUCHOTERMINO DE PRAZOR$ 4.516,00
  14/10/2019000114/2019AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE COMBUSTIVELTERMINO DE PRAZOR$ 43.708,60
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