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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José do Calçado - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 8.287.424,26 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 62.613,86 )
   0001427/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.893,34
   0001426/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 30.000,00
   0001424/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.067 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 5.720,52
   0001423/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.067 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 15.000,00
       Total R$ 62.613,86
Total R$ 62.613,86
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 31.152,47 )
   0001420/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 31.152,47
       Total R$ 31.152,47
Total R$ 31.152,47
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 0,00 )
   0001017/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS-R$ 36.071,72
   0001377/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 36.071,72
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 78.521,33 )
   0001076/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 30.000,00
   0001075/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 48.521,33
       Total R$ 78.521,33
Total R$ 78.521,33
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 13.006,08 )
   0001049/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.067 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 13.006,08
       Total R$ 13.006,08
Total R$ 13.006,08
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 119.318,12 )
   0001018/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 83.246,40
   0001017/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 36.071,72
       Total R$ 119.318,12
Total R$ 119.318,12
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 16.069,28 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 8.207.142,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 47.613,86 )
   0001424/2025 0001610/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.067 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 5.720,52
   0001427/2025 0001609/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.893,34
   0001426/2025 0001608/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 30.000,00
        Total R$ 47.613,86
Total R$ 47.613,86
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 31.152,47 )
   0001420/2025 0001588/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 31.152,47
        Total R$ 31.152,47
Total R$ 31.152,47
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 0,00 )
   0001017/2025 0001145/2025 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS-R$ 36.071,72
   0001377/2025 0001551/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 36.071,72
        Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 78.521,33 )
   0001076/2025 0001224/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 30.000,00
   0001075/2025 0001223/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 48.521,33
        Total R$ 78.521,33
Total R$ 78.521,33
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 13.006,08 )
   0001049/2025 0001174/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.067 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 13.006,08
        Total R$ 13.006,08
Total R$ 13.006,08
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 119.318,12 )
   0001017/2025 0001145/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 36.071,72
   0001018/2025 0001144/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 83.246,40
        Total R$ 119.318,12
Total R$ 119.318,12
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 16.069,28 )
   0000985/2025 0001104/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 16.069,28
        Total R$ 16.069,28
Total R$ 16.069,28
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 6.965.442,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 91.527,41 )
   0001174/2025 0003151/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.067 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 13.006,08
   0001224/2025 0003145/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 30.000,00
   0001223/2025 0003144/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 48.521,33
         Total R$ 91.527,41
Total R$ 91.527,41
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 36.071,72 )
   0001551/2025 0003125/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 36.071,72
         Total R$ 36.071,72
Total R$ 36.071,72
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 83.246,40 )
   0001144/2025 0002718/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 83.246,40
         Total R$ 83.246,40
Total R$ 83.246,40
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 16.069,28 )
   0001104/2025 0002429/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 16.069,28
         Total R$ 16.069,28
Total R$ 16.069,28
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 17.808,50 )
   0000629/2025 0002391/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 17.808,50
         Total R$ 17.808,50
Total R$ 17.808,50
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 5.926,10 )
   0000150/2025 0000762/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.067 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 5.926,10
         Total R$ 5.926,10
Total R$ 5.926,10
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 106.737,74 )
   0007473/2024 0000717/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.067 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 37.515,31
   0007472/2024 0000716/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVICOS URBANOS2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 14.542,65
   0006978/2024 0000712/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 54.679,78
         Total R$ 106.737,74
Total R$ 106.737,74
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 147.816,33 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 3.183.396,00 )
  31/01/2022000008/2022PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOA DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, POR MEIO DA IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO E/OU SENHA PARA ABASTECIMENTO EM REDE CREDVIGENTER$ 1.999.980,00
  07/05/2021000103/2021PRESTACAO DE SERVICOSContratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis dos veiculos, por meio de implantacao e operacao de um sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico ou microprocessadTERMINO DE PRAZOR$ 1.183.416,00
        Total R$ 3.183.396,00
Total R$ 3.183.396,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 1.299.996,00 )
  31/01/2022000004/2022PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOA DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, POR MEIO DA IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO E/OU SENHA PARA ABASTECIMENTO EM REDE CREDVIGENTER$ 999.996,00
  23/06/2021000103/2021PRESTACAO DE SERVICOSContratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis dos veiculos, por meio de implantacao e operacao de um sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico ou microprocessadTERMINO DE PRAZOR$ 300.000,00
        Total R$ 1.299.996,00
Total R$ 1.299.996,00
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