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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José do Calçado - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 3.585.089,71 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 58.628,80 )
   0001659/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 4.822,40
   0001658/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 4.912,40
   0001657/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLASR$ 9.082,50
   0001656/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLASR$ 7.437,50
   0001655/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 16.187,00
   0001654/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 16.187,00
       Total R$ 58.628,80
Total R$ 58.628,80
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 72.974,96 )
   0001638/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 54.946,15
   0001637/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 14.300,00
   0001629/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.728,81
       Total R$ 72.974,96
Total R$ 72.974,96
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 10.036,87 )
   0001581/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.202,68
   0001577/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.834,19
       Total R$ 10.036,87
Total R$ 10.036,87
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 8.085,38 )
   0001117/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.085,38
       Total R$ 8.085,38
Total R$ 8.085,38
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 11.673,55 )
   0001059/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC1R$ 1.139,20
   0001058/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.534,35
       Total R$ 11.673,55
Total R$ 11.673,55
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 3.552.398,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 63.843,27 )
   0001658/2024 0001913/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 4.912,40
   0001657/2024 0001912/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLASR$ 9.082,50
   0001656/2024 0001911/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLASR$ 7.437,50
   0001655/2024 0001910/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 16.187,00
   0001654/2024 0001908/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 16.187,00
   0001577/2024 0001904/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.834,19
   0001581/2024 0001903/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.202,68
        Total R$ 63.843,27
Total R$ 63.843,27
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 18.619,73 )
   0001058/2024 0001281/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.534,35
   0001117/2024 0001263/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.085,38
        Total R$ 18.619,73
Total R$ 18.619,73
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 90.180,36 )
   0000639/2024 0001063/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 37.245,22
   0000638/2024 0001062/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 37.245,25
   0000634/2024 0001060/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLASR$ 6.022,89
   0000633/2024 0001059/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 9.667,00
        Total R$ 90.180,36
Total R$ 90.180,36
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 8.959,73 )
   0000084/2024 0000581/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.302,06
   0000083/2024 0000580/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.657,67
        Total R$ 8.959,73
Total R$ 8.959,73
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 3.200.720,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 84.157,47 )
   0001059/2024 0003237/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 9.667,00
   0001063/2024 0003236/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 37.245,22
   0001062/2024 0003235/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 37.245,25
         Total R$ 84.157,47
Total R$ 84.157,47
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 7.385,64 )
   0007125/2023 0002022/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 7.385,64
         Total R$ 7.385,64
Total R$ 7.385,64
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 14.099,14 )
   0007135/2023 0001544/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.997,42
   0007097/2023 0001543/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLASR$ 1.141,99
   0000581/2024 0001509/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.302,06
   0000580/2024 0001508/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.657,67
         Total R$ 14.099,14
Total R$ 14.099,14
 Data: 21/02/2024 ( Total R$ 21.652,25 )
   0007127/2023 0001494/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.360,75
   0007136/2023 0001493/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 17.291,50
         Total R$ 21.652,25
Total R$ 21.652,25
 Data: 26/12/2023 ( Total R$ 72.709,00 ) (Continua na próxima página)
   0006514/2023 0011508/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALR$ 13.028,00
   0006513/2023 0011507/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.053 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLASR$ 3.310,00
   0006510/2023 0011506/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHESR$ 4.172,00
   0007203/2023 0011503/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL1.043 - AQUIS. VEICULOS E MAT. PERMANENTES P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIALR$ 6.999,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 6.278.789,98 ) (Continua na próxima página)
  12/04/2022000036/2022AQUISICAOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOATERMINO DE PRAZOR$ 38.535,00
  01/06/2021000071/2021AQUISICAOAquisicao de itens de padariaTERMINO DE PRAZOR$ 645,00
  04/12/2020000111/2020AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEAquisicao de equipamentos e material prmanente para atender Associacao Recanto Carlos Jose Nunes - Lar dos Idosos de Sao Jose do Calcado.TERMINO DE PRAZOR$ 2.910,00
  04/12/2020000113/2020AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOContratacao de empresa especializada em fornecimento de material de construcao.TERMINO DE PRAZOR$ 15.552,70
  04/12/2020000107/2020AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSContratacao de empresa especializada em fornecimento de generos alimenticios para atendimento da demanda da merenda escolar e eventos extras da SEMED (reunioes, palestras, cursos, datas comemorativas).TERMINO DE PRAZOR$ 91.683,50
  18/11/2020000103/2020AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAquisicao de combustivel.TERMINO DE PRAZOR$ 319.064,00
  17/11/2020000102/2020COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa especializada em fornecimento e instalacao de quadros brancosTERMINO DE PRAZOR$ 34.347,00
  05/11/2020000094/2020AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEFornecimento de material de expediente.TERMINO DE PRAZOR$ 2.426,10
  05/10/2020000080/2020AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSContratacao de empresa especializada em fornecimento de genero alimenticio.TERMINO DE PRAZOR$ 98.528,00
  05/10/2020000073/2020AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOAquisicao de materiais eletricos para manutencao da rede de iluminacao publica do municipio de Sao Jose do Calcado - ES.TERMINO DE PRAZOR$ 1.017,90
  05/10/2020000078/2020AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSContratacao de empresa especializada em fornecimento de itens de acougue.TERMINO DE PRAZOR$ 63.135,00
  01/09/2020000067/2020AQUISICAO DE PNEUSAquisicao de pneus.TERMINO DE PRAZOR$ 57.751,20
  02/03/2020000029/2020AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTECONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICO.TERMINO DE PRAZOR$ 11.545,00
  02/03/2020000015/2020AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEContratacao de empresa especializada em fornecimento de material de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educacao.TERMINO DE PRAZOR$ 109.723,96
  02/03/2020000022/2020AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOContratacao de empresa especializada em fornecimento de toners compativeis de fabrica e originaisTERMINO DE PRAZOR$ 1.058,00
  16/10/2019000117/2019AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE TONER, TAMBOR DE IMAGEM E CARTUCHOTERMINO DE PRAZOR$ 4.516,00
  14/10/2019000114/2019AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE COMBUSTIVELTERMINO DE PRAZOR$ 43.708,60
  01/10/2019000091/2019AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MAT DE LIMPEZAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSTERMINO DE PRAZOR$ 32.161,10
  01/10/2019000092/2019AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOContratacao de empresa especializada em fornecimento de material esportivo.TERMINO DE PRAZOR$ 349,00
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