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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São José do Calçado - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 907.778,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/12/2023 ( Total -R$ 11.414,40 )
   0005629/2023 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC1-R$ 984,00
   0005626/2023 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.070 - MANUTENCAO DO IGD-M - SUAS-R$ 295,20
   0005631/2023 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRAS-R$ 2.115,60
   0005628/2023 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRAS-R$ 2.952,00
   0005627/2023 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.060 - SERVICOS DE PROTECAO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI - CREAS-R$ 1.574,40
   0005633/2023 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRAS-R$ 1.648,20
   0005630/2023 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.067 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-R$ 295,20
   0004476/2023 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRAS-R$ 1.549,80
       Total -R$ 11.414,40
Total -R$ 11.414,40
 Data: 12/12/2023 ( Total R$ 2.975,00 )
   0006122/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.975,00
       Total R$ 2.975,00
Total R$ 2.975,00
 Data: 28/11/2023 ( Total R$ 129.478,05 )
   0005651/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE E. F. - PROETIR$ 129.478,05
       Total R$ 129.478,05
Total R$ 129.478,05
 Data: 22/11/2023 ( Total R$ 9.864,60 ) (Continua na próxima página)
   0005633/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 1.648,20
   0005631/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 2.115,60
   0005630/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.067 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 295,20
   0005629/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC1R$ 984,00
   0005628/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 2.952,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 944.292,14 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 2.975,00 )
   0006122/2023 0007554/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.975,00
        Total R$ 2.975,00
Total R$ 2.975,00
 Data: 11/12/2023 ( Total R$ 129.478,05 )
   0005651/2023 0007063/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE E. F. - PROETIR$ 129.478,05
        Total R$ 129.478,05
Total R$ 129.478,05
 Data: 22/11/2023 ( Total R$ 2.287,80 )
   0005599/2023 0006567/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 1.230,00
   0005598/2023 0006566/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 1.057,80
        Total R$ 2.287,80
Total R$ 2.287,80
 Data: 19/09/2023 ( Total R$ 160.378,00 )
   0004468/2023 0005210/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE E. F. - PROETIR$ 160.378,00
        Total R$ 160.378,00
Total R$ 160.378,00
 Data: 12/09/2023 ( Total R$ 61.476,75 )
   0004406/2023 0005134/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE E. F. - PROETIR$ 60.000,75
   0002977/2023 0005109/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 1.476,00
        Total R$ 61.476,75
Total R$ 61.476,75
 Data: 14/06/2023 ( Total R$ 2.706,00 )
   0002867/2023 0003301/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 2.706,00
        Total R$ 2.706,00
Total R$ 2.706,00
 Data: 20/03/2023 ( Total R$ 64.658,94 )
   0001285/2023 0001435/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.044 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 20.525,08
   0001284/2023 0001434/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.044 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 20.525,08
   0001283/2023 0001433/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.044 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.804,39
   0001282/2023 0001432/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.044 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.804,39
        Total R$ 64.658,94
Total R$ 64.658,94
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 711.533,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 2.877,72 )
   0007554/2023 0002654/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.877,72
         Total R$ 2.877,72
Total R$ 2.877,72
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 2.877,72 )
   0007554/2023 0001645/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.2.007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.877,72
         Total R$ 2.877,72
Total R$ 2.877,72
 Data: 19/12/2023 ( Total R$ 129.478,05 )
   0007063/2023 0010762/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE E. F. - PROETIR$ 64.739,02
   0007063/2023 0010761/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE E. F. - PROETIR$ 64.739,03
         Total R$ 129.478,05
Total R$ 129.478,05
 Data: 28/11/2023 ( Total R$ 2.213,22 )
   0006567/2023 0009915/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 1.189,90
   0006566/2023 0009912/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 1.023,32
         Total R$ 2.213,22
Total R$ 2.213,22
 Data: 20/09/2023 ( Total R$ 155.133,64 )
   0005210/2023 0008026/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE E. F. - PROETIR$ 155.133,64
         Total R$ 155.133,64
Total R$ 155.133,64
 Data: 14/09/2023 ( Total R$ 1.427,88 )
   0005109/2023 0007628/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 1.427,88
         Total R$ 1.427,88
Total R$ 1.427,88
 Data: 12/09/2023 ( Total R$ 58.038,73 )
   0005134/2023 0007519/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.083 - PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE E. F. - PROETIR$ 58.038,73
         Total R$ 58.038,73
Total R$ 58.038,73
 Data: 14/06/2023 ( Total R$ 2.706,00 )
   0003301/2023 0004952/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 2.706,00
         Total R$ 2.706,00
Total R$ 2.706,00
 Data: 21/03/2023 ( Total R$ 62.551,06 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 1.109.611,57 )
  10/11/2023000114/2023AQUISICAOMaterial de expediente (tipo escritorio).VIGENTER$ 129.478,05
  09/08/2023000080/2023AQUISICAOContratacao de servicos de confeccao de impressos graficos diversos, impressos digitais, camisas de malha, carimbos e outros para atender as diversas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Sao Jose do Calcado.VIGENTER$ 564.450,25
  25/05/2023000055/2023AQUISICAOAquisicao de camisetas para atender os trabalhos e divulgacao das campanhas da Assistencia Social para melhoramento do atendimento da Politica Municipal de Assistencia SocialVIGENTER$ 24.600,00
  19/09/2022000086/2022AQUISICAOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOTERMINO DE PRAZOR$ 157.965,27
  13/05/2022000043/2022AQUISICAOAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PERMANENTE QUE ATENDERA O CRASTERMINO DE PRAZOR$ 29.580,00
  28/01/2022000009/2022AQUISICAOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO. ETC.TERMINO DE PRAZOR$ 106.280,00
  01/03/2021000035/2021AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOsolicitacao para aquisicao de servicos graficos.TERMINO DE PRAZOR$ 9.570,00
  02/03/2020000013/2020PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSContratacao de empresa especializada em fornecimento de material grafico.TERMINO DE PRAZOR$ 20.352,00
  04/11/2019000120/2019PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOScontratacao de empresa especializada ba prestacao de servicos graficos.TERMINO DE PRAZOR$ 11.565,00
  14/08/2018000094/2018PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSPrestacao de servicos graficos (CAPA DE PROCESSO) - Secretaria de AdministracaoTERMINO DE PRAZOR$ 5.700,00
  13/06/2017000187/2017PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROL A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOTERMINO DE PRAZOR$ 5.400,00
  05/03/2015000037/2015PRESTACAO DE SERVICOAUTORIZACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE COMUNICACAO PARA PRODUCAO DE MATERIAS CORRECAO EDITORACAO DIAGRAMACAO IMPRESSAO E DISTRIBUICAO DE 2 000 EXEMPLARES DE JORNAISTERMINO DE PRAZOR$ 41.880,00
  27/03/2014000125/2014AQUISICAO DE DIARIOS DE CLASSEContratacao de Empresa Especializada em Servicos Graficos para Confeccao de Diarios Escolares, em favor da Secretaria Municipal de Educacao, da Prefeitura Municipal de Sao Jose do Calcado - ES.TERMINO DE PRAZOR$ 2.791,00
        Total R$ 1.109.611,57
Total R$ 1.109.611,57
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 410.930,95 ) (Continua na próxima página)
  01/07/2023000041/2023AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOContratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de confeccao de impressos graficos diversos para atender a demanda da Secretaria Municipal de SaudeVIGENTER$ 273.783,53
  30/06/2022000038/2022AQUISICAOContratacao de empresa especializada em confeccao de camisetas, bolsas, chapeus e coletesTERMINO DE PRAZOR$ 34.760,00
  29/04/2022000032/2022AQUISICAOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ( PLACAS E TOTEM COM INSTALACAO)TERMINO DE PRAZOR$ 50.075,00
  13/09/2021000117/2021AQUISICAOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOTERMINO DE PRAZOR$ 19.078,92
  03/12/2019000078/2019PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOSContratacao de empresa especializada em prestacao de servicos graficosTERMINO DE PRAZOR$ 17.872,50
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