Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 583,60 )
 Data: 24/12/2020 ( Total -R$ 2.586,75 )
   0001537/2020 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL-R$ 1.493,50
   0001536/2020 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL-R$ 1.093,25
       Total -R$ 2.586,75
Total -R$ 2.586,75
 Data: 04/12/2020 ( Total -R$ 501,60 )
   0001786/2020 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-R$ 501,60
       Total -R$ 501,60
Total -R$ 501,60
 Data: 23/06/2020 ( Total R$ 501,60 )
   0001786/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 501,60
       Total R$ 501,60
Total R$ 501,60
 Data: 13/05/2020 ( Total R$ 2.586,75 )
   0001537/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALR$ 1.493,50
   0001536/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.092 - MANUTENCAO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALR$ 1.093,25
       Total R$ 2.586,75
Total R$ 2.586,75
 Data: 28/11/2019 ( Total R$ 501,60 )
   0004602/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 501,60
       Total R$ 501,60
Total R$ 501,60
 Data: 14/05/2019 ( Total R$ 82,00 )
   0001752/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO1.017 - AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 82,00
       Total R$ 82,00
Total R$ 82,00
       Total R$ 583,60
Total R$ 583,60
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 2.340,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/01/2020 ( Total R$ 1.776,00 )
   0000093/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.056 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.776,00
       Total R$ 1.776,00
Total R$ 1.776,00
 Data: 29/10/2019 ( Total R$ 360,00 )
   0001476/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.015 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DE SAUDER$ 360,00
       Total R$ 360,00
Total R$ 360,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 583,60 )
 Data: 09/12/2019 ( Total R$ 501,60 )
   0004602/2019 0005552/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 501,60
        Total R$ 501,60
Total R$ 501,60
 Data: 05/07/2019 ( Total R$ 82,00 )
   0001752/2019 0002787/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO1.017 - AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 82,00
        Total R$ 82,00
Total R$ 82,00
        Total R$ 583,60
Total R$ 583,60
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 2.340,00 )
 Data: 07/02/2020 ( Total R$ 1.776,00 )
   0000093/2020 0000159/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.056 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.776,00
        Total R$ 1.776,00
Total R$ 1.776,00
 Data: 06/12/2019 ( Total R$ 360,00 )
   0001476/2019 0001762/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.015 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DE SAUDER$ 360,00
        Total R$ 360,00
Total R$ 360,00
 Data: 05/12/2019 ( Total R$ 204,00 )
   0001181/2019 0001761/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 204,00
        Total R$ 204,00
Total R$ 204,00
        Total R$ 2.340,00
Total R$ 2.340,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 583,60 )
 Data: 11/12/2019 ( Total R$ 501,60 )
   0005552/2019 0008520/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF -CRASR$ 501,60
         Total R$ 501,60
Total R$ 501,60
 Data: 11/07/2019 ( Total R$ 82,00 )
   0002787/2019 0004628/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO1.017 - AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTALR$ 82,00
         Total R$ 82,00
Total R$ 82,00
         Total R$ 583,60
Total R$ 583,60
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 2.340,00 )
 Data: 18/02/2020 ( Total R$ 1.776,00 )
   0000159/2020 0000207/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.056 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.776,00
         Total R$ 1.776,00
Total R$ 1.776,00
 Data: 11/12/2019 ( Total R$ 564,00 )
   0001762/2019 0002195/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.015 - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DE SAUDER$ 360,00
   0001761/2019 0002194/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 204,00
         Total R$ 564,00
Total R$ 564,00
         Total R$ 2.340,00
Total R$ 2.340,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CALCADO ( Total R$ 9.770,00 )
  02/03/2020000024/2020AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOContratacao de empresa especializada em fornecimento de toners compativeis de fabrica e originaisTERMINO DE PRAZOR$ 7.701,50
  16/10/2019000118/2019AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO DE TONER, TAMBOR DE IMAGEM E CARTUCHOTERMINO DE PRAZOR$ 1.986,50
  27/03/2019000017/2019AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEContratacao de empresa especializada em fornecimento de materiais e equipamentos de informatica.TERMINO DE PRAZOR$ 82,00
        Total R$ 9.770,00
Total R$ 9.770,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 2.442,00 )
  06/01/2020000005/2020AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEAquisicoes de material de consumo (Material de Escritorio)TERMINO DE PRAZOR$ 1.776,00
  01/10/2019000062/2019AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA E PERMANENTEAquisicoes de material de consumo (Material de Informatica), para REGISTRO DE PRECOS, conforme silicitado pela Secretaria Municipal de Saude, em atendimento ao CAPS - Centro de Atencao Psicossocial, ESFs - Estegias de Saude da Familia, Unidade de Saude IITERMINO DE PRAZOR$ 360,00
  15/07/2019000034/2019AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOAquisicoes de material de consumo (pen drive, cartuchos e toners originais), para registro de precos, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Saude, em atendimento ao CAPS - Centro de Atencao Psicossocial, ESFs - Estrategicas de Saude da Familia,TERMINO DE PRAZOR$ 306,00
        Total R$ 2.442,00
Total R$ 2.442,00
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